Para registrar una factura de compra, dé de alta la factura en FACTURAS COMPRA > NUEVO.

Sugerencia: Para un mejor control de las facturas, no olvide agregar el número de factura del proveedor en la celda “Nº de Proveedor”

Seleccione el proveedor, que ya tendrá dado de alta en su listado de proveedores, y pulse el botón “TRAER ALBARANES”.

Se mostrarán los albaranes creados al recibir los pedidos de compra del proveedor (ver “Recibir el trabajo del traductor”) y que estén pendientes de facturar.

OTROS GASTOS

Para dar de alta facturas correspondientes a otros gastos seleccione FACTURAS COMPRA > NUEVO, agregue el proveedor, y complete las líneas con los datos correspondientes.