Con Gespoint las retenciones en factura se realizan por línea y dependen de dos factores:
1) % de retención del Cliente o del proveedor
2) Si el servicio que se factura lleva retención o no. (Ejemplo suplidos)
1) PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE CLIENTE
Para facturar a un cliente con retención hay que agregar dicho porcentaje en la ficha del cliente.
Si en general se facturan a todos los clientes con retención se puede completar ese parámetro en: “Configuración-Parámetros-Facturación”. Cuando se dé de alta un cliente, el programa, por defecto agregará el % de retención que se haya completado en ese apartado.
2) PORCENTAJE DE RETENCIÓN DEL PROVEEDOR
Para dar de alta las facturas de compra, si el proveedor factura con retención, hay que agregar dicho porcentaje en la ficha del proveedor.
Si en general todos los proveedores facturan con retención se puede completar ese parámetro en: “Configuración-Parámetros-Facturación”. Cuando se dé de alta un proveedor, el programa, por defecto agregará el % de retención que se haya completado en ese apartado.
Si algunos proveedores tienen un tipo de retención diferente, se modifica el porcentaje de retención en la ficha del proveedor.
CAMBIO MASIVO DE % DE RETENCIÓN
Recordad que cuando, por ley haya un cambio en el % de retenciones, con Gespoint se podrá realizar un cambio masivo de retenciones tanto para clientes como para proveedores.
3) SI EL SERVICIO NO LLEVA RETENCIÓN
Puede suceder al momento de realizar una factura sea de venta o de compra, que uno de los servicios no lleve retención. En este caso se dará de alta el servicio teniendo en cuenta ese dato. Para ello hay que ir a “Servicios- Nuevo” y marcar “No aplica retención”.
4) MÓDULO DECLARACIONES- NUEVOS INFORMES.
En el módulo “Declaraciones” se han agregado dos nuevos listados:
- Mov. Retenciones realizadas
- Mov. Retenciones soportadas
En estos listados encontrará toda la información relativa a las retenciones.
5) TIPO DE RETENCIONES- MÓDULO CONTABILIDAD.
Si se tiene activo el módulo de contabilidad, podrá dar de alta diferentes tipos de retenciones y facturar por tipo de retención.
A) Dar de alta Tipos de retención:
Para dar de alta los diferentes tipos de retención hay que seleccionar: “Configuración-Fiscal-Tipos de retención- Nuevo”.
B) Facturar por tipo de retención
Se podrán dar de alta facturas agregando servicios según el tipo de retención desde “Facturas Contables”.
Los listados de retenciones practicadas y realizadas se pueden filtrar por Tipos de retención.
